Document de travail partagé

Dream City

Suivi de l'avancement, configurateur budgétaire ajustable et hypothèses de coûts & effectifs — un seul document pour cadrer le projet avec vos associés.

Publié le Terrain non fixé — voir onglet Terrain
Comment ça marche : chaque poste combine budget, statut de travail et catégories d'accès. Les choix se sauvegardent automatiquement dans ce navigateur, sans se synchroniser entre navigateurs — republiez une version à jour après chaque échange avec Claude. Les coûts se calculent à partir de l'onglet Tarifs : modifiez un taux là-bas, tout se recalcule ici.

Contexte transversal du projet

Modèle d'accès : mix abonnement global + entrées ponctuelles possibles par activité.

Publics visés : ouverture à tous les publics, avec un axe fort et prioritaire vers le sportif pro/semi-pro et les académies.

Tarification : fine, par activité ET par horaire — logique de club premium.

Budget total configuré (CAPEX)
—

Frais annexes sur le CAPEX

Appliqués en % du total CAPEX construction (hors foncier). Ce sont des ratios courants du secteur, à affiner avec vos prestataires.

Taux de référence utilisés par le configurateur (ordres de grandeur sectoriels européens, à valider par un bureau d'études). Modifier une valeur ici recalcule automatiquement tous les postes concernés dans l'onglet Configurateur.

Foncier

Prix d'acquisition du terrain — budget distinct de la construction (CAPEX ci-dessous), à ne pas confondre avec les postes du Configurateur.

Estimation des effectifs et de la masse salariale annuelle (OPEX staff), construite à partir de ratios sectoriels courants (hôtellerie, aquatique, académies sportives). Coûts salariaux annuels chargés — ordres de grandeur Belgique, à faire valider par un conseil RH/payroll local.
Masse salariale annuelle estimée (OPEX staff)
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Charges de fonctionnement (hors personnel)

Électricité, gaz, eau/assainissement, entretien consommables, assurances d'exploitation. Ces montants s'ajoutent à la masse salariale pour former l'OPEX total utilisé dans l'onglet Projections.

Total charges de fonctionnement / an —
Modèle de revenus simplifié — capacité × prix × taux d'adoption, sur 3 scénarios ajustables. Ce n'est pas un business plan complet (pas de charges variables, pas d'inflation) : c'est un ordre de grandeur pour comparer des hypothèses entre vous et vos associés.

Sources de revenus

Scénarios — prix et vitesse d'adoption

Chaque scénario applique un multiplicateur de prix et un taux d'adoption (% de la capacité atteint) à 1, 3, 5 et 10 ans.

Revenu total projeté

Le terrain n'est pas fixé. Le Domaine Mon Souhait est un exemple de calibrage (surface, prix) utilisé par défaut dans l'onglet Tarifs, pas une décision. Cette page rassemble les critères de choix et les points de vigilance pour évaluer n'importe quel site en Belgique.

Grille de critères — à appliquer à chaque site envisagé

Sites déjà identifiés

Récapitulatif des pistes explorées en conversation. À vérifier directement auprès des interlocuteurs indiqués avant toute décision.

Points de vigilance transversaux

L'équipe et les documents nécessaires avant le premier coup de pelle — distinct de l'onglet Effectifs, qui couvre le personnel d'exploitation une fois le site ouvert. Les honoraires de cette équipe sont déjà comptés globalement dans le Configurateur (Frais annexes → Honoraires études, 12% du CAPEX) : cette page les détaille, elle ne les recompte pas.

Équipe de développement (avant chantier)

Checklist documents & autorisations

Cochez au fur et à mesure — l'état se sauvegarde automatiquement dans ce navigateur.

Registre de toutes les bases utilisées pour construire ce document. Chaque ⓘ cliquable ailleurs dans l'outil renvoie vers l'entrée correspondante ici.